Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD1 2023/215 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Hájske |
Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: | 35743565 |
Predmet: | NULL |
Fakturovaná suma s DPH: | -520,78 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | FA - preplatok za elektrinu |
Dátum doručenia: | 01.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2023 |
Dátum úhrady: | 20.07.2023 |
Súbor: | FD12023_215 |
Zverejnené: | 28.11.2023 |